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内蒙古自治区兴安盟卫生和计划生育考务中心 2018年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫健委 发布时间:2019年10月11日

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

兴安盟卫生和计划生育考务中心是由兴安盟卫生和健康委员会主管的承担全盟高、中、初级卫生计生专业技术资格和护士执业资格考试、执业医师及执业助理医师考试、乡村医生及城市社区全科医师的考试考务工作的综合经济部门。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟人口和计划生育考务中心是兴安盟卫生和健康委员会所属科级公益一类事业单位。内设办公室、医考科、专技科、药品耗材监管科、财务科5个职能科室。核定事业编制7名,在岗7人,退休8人。本年调出1人,调入1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)本部门2018年预算收入136.36万元,其中财政拨款预算收入136.36万元,决算收入249.04万元,其中:财政拨款决算收入215.61万元,其他收入33.43万元,决算收入比预算收入增加112.68万元,增长82.63%,其中:财政拨款决算收入比预算收入增加79.25万元,增长58.12%,其他收入决算收入比预算收入增加33.43万元,增长100%;决算收入比预算收入增加的原因:一是2018年在职人员工资调标,二是增加中央财政医疗服务能力提升(卫生健康人才能力培养培训)补助资金,三是拨入计生事业配套资金79.41万元,四是自治区卫计委考试中心汇入考试费用33.43万元。

(二)本部门2018年预算支出136.36万元,其中:财政拨款预算支出136.36万元,决算支出212.35万元,其中财政拨款决算支出188.90万元,其他收入决算支出23.54万元;决算支出比预算支出增加75.99万元,增长55.73%,其中财政拨款决算支出比预算支出增加52.54万元,增长38.53%,其他收入决算支出比预算支出增加23.54万元,增长100%。决算支出比预算支出增加的原因:一是2018年在职人员工资调标,二是为考试建机房购置140台电脑,三是考务考试费用增加。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计265.06万元,其中:本年收入合计249.04万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余16.02万元;支出总计265.06万元,其中:结余分配9.98万元,年末结转和结余42.73万元。与2017年度相比,收入总计增加34.55万元,增长15%;支出总计增加34.55万元,增长15%。主要原因:一是本年在职人员工资调标;二是为考试建机房购置140台电脑。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计249.04万元,其中:财政拨款收入215.61万元,占86.6%;其他收入33.43万元,占13.4%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计212.35万元,其中:基本支出133.46万元,占62.8%;项目支出78.89万元,占37.2%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计231.63万元,其中:年初结转和结余16.02万元;支出总计231.63万元,其中:年末结转和结余42.73万元。与2017年度相比,收入增加34.38万元,增长17.4%;支出增加34.38万元,增长17.4%。主要原因:一是本年在职人员工资调标;二是为考试建机房购置140台电脑。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计188.9万元,其中:基本支出110.01万元,占58.2%;项目支出78.89万元,占41.8%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出110万元,其中:人员经费91.41万元,主要包括:基本工资23.40万元,津贴补贴7.34万元,伙食补助费5.37万元,绩效工资18.29万元,其他社会保障缴费0.14万元,住房公积金5.55万元,其他工资福利支出7.98万元,退休费23.34万元,较上年减少20.07万元,主要原因是:2018年度退休人员工资划归社保开资,因此支出减少;公用经费18.59万元,主要包括:办公费0.57万元,手续费0.01万元,电费1.24万元,邮电费1.49万元,取暖费1.85万元,差旅费2.16万元,维修(护)费0.10万元,租赁费2.40万元,公务接待费1.95万元,专用材料费0.19万元,劳务费0.75万元,工会经费0.40万元,福利费0.48万元,公务用车运行维护费3.67万元,其他商品和服务支出0.03万元,办公设备购置1.31万元,较上年减少11.69万元,主要原因是:2018年度劳务费和办公设备购置支出减少。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3.95万元,支出决算为6.63万元,完成预算的167.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.67万元,完成预算的133.4%;公务接待费支出决算为1.95万元,完成预算的433.3%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是单位车辆购置时间较长,故障率高,维修费用增加,二是年初预算不包括上级专项和追加经费,本年度接待国家及自治区考务监考、巡考组以及接待对口单位药品监管督导验收费用增加,追加了经费拨款,所以决算数超出预算数。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出6.63万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.67万元,占70.4%;公务接待费支出1.95万元,占29.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于本年未做因公出国(境)预算安排。

公务用车购置及运行维护费支出4.67万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4.67万元,用于单位公务用车的燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等支出,车均运维费4.67万元,较上年减少0.75万元,主要原因是严格缩减公务经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.95万元。其中:国内公务接待费1.95万元,接待36批次,共接待170人次。主要用于:一是接待国家及自治区考务监考、巡考组;二是接待对口单位药品监管督导验收。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出18.60万元,比2017年减少11.68万元,降低38.57%。主要原因是:2018年度劳务费和办公设备购置支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额49.95万元,其中:政府采购货物支出49.95万元,比2017年增加34.45万元,增长222.3%,主要原因是:购入考试用电脑140台

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆,主要用于:单位日常公务用车、下乡督导检查等。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,制定了管理目标。

1、完善制度,筑牢预算绩效管理工作根基,明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

2、系统联动,凝聚推进预算绩效管理工作合力。

3、夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际,按支出科目属性分类,补充个性评价指标。

4、稳步推进,认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上,规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等,从目标设定,预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系,不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

2018年项目实施及完成情况:2018年兴安盟卫生和计划生育考务中心年初预算安排基本药物使用监管业务费5万元。截止12月份拨入专项资金5万元,2018年专项支出5.23万元。具体实施情况如下:

  •   项目概况:开展药品和医用耗材的采购监管工作,检查医疗机构对药品、医用耗材采购、配备、使用情况,以及药品、医用耗材网上采购、配送、入库、结算等操作程序规范等,检查配送企业对药物与医用耗材配送情况。
  •   项目立项依据:兴机编发[2016]48号 关于盟卫生和计划生育考务中心增挂牌子有关事项的批复(盟医疗机构药品耗材网上集中采购监督管理中心)。贯彻落实国家和自治区有关药品医用耗材集中采购的政策和文件精神;建立健全本地区医疗机构药品医用耗材网上集中采购工作制度及监管制度;对挂网药品不实行网上集中采购或以其他任何形式规避网上药品医用耗材集中采购的单位和个人进行处理;对本地区医疗机构开展药品医用耗材网上集中采购相关培训和管理,负责采购合同的审核备案,执行情况的监督检查;对药品生产配送企业备案登记管理;对采购活动中履行职责、执行法律、政策和规定的情况进行监督检查。
  •   数量目标:组成督察组对盟内医疗机构、配送企业进行督导检查,组织、参加相关培训。
  •   时效指标:按照自治区药采中心药品、医用耗材采购工作管理要求,我中心认真履行中标企业资质备案和产品信息审核确认工作,截止12月末,受理骨科高值耗材备案企业28家,第二批医用耗材阳光采购备案企业122家、新一轮药品集中采购备案企业54家,网上审核确认三类别产品信息533521条,审核配送协议8000多份,直接挂网药品议价品规1900余个。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔理想    联系电话:0482-8216734

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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