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兴安盟中心血站 2018年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫健委 发布时间:2019年10月11日

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

兴安盟中心血站是兴安盟地区唯一所合法的采供血机构,为全盟医疗卫生单位提供医疗临床用血。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟中心血站成立于1991年、下设6个科室,在职职工人数53人,核定人员编制22人,是差额事业单位

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年预算收入总额为875.76万,其中财政拨款收入为150.56万元,事业收入为700万元,经营收入为25万元,其他收入为0.2万元。2018年决算收入总额1181.98。,其中财政拨款收入为222.24万元,增加71.68万元,工资和专项钱增加。事业收入为916.77万元,增加216.77万元,血费收入增加。经营收入为42.46万元,增加17.46万元,送血费收入增加。其他收入为0.32万元,增加0.12万元,利息有所增长。2018年预算支出总额为875.76万,其中财政拨款支出为150.56万元,其他资金支出为700.20万元,经营支出25万元。2018年决算支出总额913.09万元。,其中财政拨款支出为222.24万元,增加71.68万元,人员工资和专项钱增加。经营支出36.61万元,增加11.61万元,其他交通费用增长。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,188.55万元,其中:本年收入合计1,181.98万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1,006.58万元;支出总计2,188.55万元,其中:结余分配457.61万元,年末结转和结余817.84万元。与2017年度相比,收入总计增加163.99万元,增长8.1%;支出总计增加163.99万元,增长8.1%。主要原因:工资增加和商品和服务支出增加。(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,181.98万元,其中:财政拨款收入222.42万元,占18.8%;事业收入916.77万元,占77.6%;经营收入42.46万元,占3.6%;其他收入0.32万元,占0.027%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计913.1万元,其中:基本支出744.83万元,占81.6%;项目支出132.65万元,占14.5%;经营支出35.62万元,占3.9%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,229万元,其中:年初结转和结余1,006.58万元;支出总计1,229万元,其中:年末结转和结余817.84万元。与2017年度相比,收入减少768.05万元,下降38.5%;支出减少768.05万元,下降38.5%。主要原因:购买了大型设备,以及2018年人员经费增加。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计411.16万元,其中:基本支出278.5万元,占67.7%;项目支出132.65万元,占32.3%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出278.51万元,其中:人员经费205.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出,较上年减少279.67万元,主要原因是:人员调动。公用经费73.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费等较上年减少335.31万元,主要原因是:办公费等节省开支。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3万元,支出决算为0.12万元,完成预算的4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的6%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待次数及费用减少。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出0.12万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.12万元,占100%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年减少0.7万元,主要原因是没有公务用车辆维修。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.12万元。其中:国内公务接待费0.12万元,接待3批次,共接待20人次。主要用于接待上级检查招待费用。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年增加0。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额23.06万元,其中:政府采购货物支出23.06万元,比2017年减少127.42万元,降低84.7%,主要原因是:今年采购货物金额少。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆9辆,其他用车9辆,主要是用于送血车辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是宇通采血车,与2017年相同。单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是专用血型仪2台,全自动酶免疫1台。与2017年相同

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年我站提供安全用血3.6万毫升,无偿献血10690人,还血56人,还血金额51836.00元。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:逄秀萍    联系电话:0482-3967709

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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