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内蒙古自治区兴安盟人民医院 2018年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫健委 发布时间:2019年10月11日

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分兴安盟人民医院(本级)基本情况  

  • 部门职能

兴安盟人民医院始建于1982年,是兴安盟内唯一的一所集医疗、

教学、科研、预防、保健、康复为一体的地区级综合性三级甲等医院。

兴安盟人民医院为公益性事业单位,财政补助形式为差额补助。

二、机构设置及单位构成情况

医院总建筑面积15万㎡,编制床位1460张,注册资本为18085万元。现有职工2367人,其中包括财政补助实有人员234人、财政补助离休2人、财政补助退休112人、自收自支人员221人、长期聘用人员1468人和临时工330人。专业技术人员1796人、中高级职称629人。医院共设103个科室,其中临床科室47个、医技科室18个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年本部门财政拨款收入年初预算数为38,521,375.48元,决算数为119,946,094.21元,增加部分为:1.社会保障和就业支出81.62万元(我单位离退休人员追加增资部分); 2.科学技术支出—应用技术研究与开发20万元:3.医疗卫生与计划生育支出96597.95万元,其中城市公立医院综合改革补助2800万元、新址建设贷款本金2000万元、地方政府债券结转新址建设工程款2000万元、医院新址贷款利息830万元、皮肤科设备采购医疗设备资金300万元、盟直行政事业单位离休干部医疗费50万元、脱贫攻坚项目资金20万元、自治区财政卫生计生项目转移支付补助资金31.96万元等;4.上年结转888.07万元。财政拨款支出年初预算数为20,671,375.48元,决算数为922,817,700.64元,增加的原因除相同与收入部分的增加原因外,还包括有上年结转的在本年支出部分。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计101,755.41万元,其中:本年收入合计100,867.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余888.07万元;支出总计101,755.41万元,其中:结余分配729.66万元,年末结转和结余469.8万元。与2017年度相比,收入总计增加11,157.84万元,增长12.3%;支出总计增加11,157.84万元,增长12.3%。主要原因:主要原因:一是我院诊疗人次不断增加,业务收入随之增加;二是随着医院事业不断发展、业务量的增加,人员支出、卫生材料消耗、设备购置等方面的支出也在增长。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计100,867.34万元,其中:财政拨款收入11,994.61万元,占11.9%;事业收入88,690.6万元,占87.9%;其他收入182.13万元,占0.2%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计100,555.96万元,其中:基本支出92,281.77万元,占91.8%;项目支出8,274.19万元,占8.2%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计12,882.68万元,其中:年初结转和结余888.07万元;支出总计12,882.68万元,其中:年末结转和结余469.8万元。与2017年度相比,收入增加1,674.7万元,增长14.9%;支出增加1,674.7万元,增长14.9%。主要原因:主要原因:一是本年度调整工资支出较大,是人员支出增加的因素之一;二是项目支出增加,其中:新址建设贷款本金支出2000万元、地方政府债券结转新址建设工程款支出2000万元、医院新址贷款利息支出830万元、皮肤科设备采购医疗设备资金支出300万元、中央公立医院补助资金800万元。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计12,412.88万元,其中:基本支出4,138.69万元,占33.3%;项目支出8,274.19万元,占66.7%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,138.69万元,其中:人员经费2,138.69万元,主要包括:基本工资904.35万元、津贴补贴460.1万元、绩效工资284.56万元、离休费20.99万元、退休费414.73万元,较上年减少111.15万元,要原因是:上年度调整工资支出较大,有财政补助编制人员追加增资支出本年度无此项支出;公用经费2,000万元,主要包括:专用材料费支出2,000万元,为城市公立医院改革补助资金,较上年增加0万元,主要原因是:上年度此项财政拨款额度与本年度相同。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度本部门无“三公”经费支出。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出0万元,即无“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

100%,主要原因是:2017年度有上年结转的晋升三甲446.06万元和购急救设备资金600万元并于2017年全部支出用于购买设备,而2018年无此项目支出政府采购工程(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年减少1,046.6万元,降支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆37辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车24辆,主要用于:急诊救护车;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车13辆,主要是用于公务用车。单位价值50万元以上通用设备15台(套),主要是监控系统、电子信息服务器、锅炉等附属设施,发电机组设备、空调工程、电梯安装工程及水设备,比2017年增加6台(套),主要原因是增加了空调工程、电梯安装工程及水设备(;单位价值100万元以上专用设备112台(套),主要是医用专用设备,比2017年增加24台(套),主要原因是增加了全身超声机、眼科诊查治疗设备、皮肤科诊查和手术治疗设备及配套设备设施。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据兴财预【2018】19号对我院2018年盟本级部门预算批复,有两项专项预算:

1.财政拨款285万元专项资金用于住院医师规范化培训,其中包括培训学员的生活学习补助经费246.5万元和培训基地的教学实践活动补助经费38.5万元。此项目按照国家住院医师规范化培训基地认定标准,根据国家、自治区住院医师规范化培训有关政策制度要求。住院医师规范化培训是培养合格临床医师的必经途径,是加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平的治本之策,是深化医药卫生体制改革和医学教育改革的重大举措。此项目时效为12个月,即2018年1月1日-2018年12月31日,参加培训人数83人,受训学员持证上岗率为92%。

2.贷款贴息1500万元,主要用于偿还国内债务利息。因医院各项事业发展需要,在银行有债务业务,政府特批给予贷款贴息补助以支持医院的医疗卫生事业的发展,用于医院购买设备和基建等,所带来的社会效益就是:改善了医疗环境、提高了服务质量、提高了诊断率,达到让患者满意,满意度为99.63%。

改善了医疗环境、提高了服务质量、提高了诊断率;此项目时效为12个月,即2018年1月1日-2018年12月31日。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王翔北    联系电话:0482-8282355

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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