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内蒙古自治区兴安盟结核病防治所 2018年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫健委 发布时间:2019年10月11日

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

协助政府制定本市结核病防治规划、年度工作计划和实施方案,并组织实施。对全市结核病防治工作进行技术指导,组织年度结核病防治工作检查。对县级结防机构业务人员进行培训和健康教育工作。对县级结防机构的肺结核病人发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查

二、机构设置及单位构成情况

于1988年12月末经盟机构编制部门批准成立是盟卫生局所属的相当科级事业单位,全额拨款事业编制27名,年底在职职工人数为26人,核定科级领导职数3名(1正2副),专业技术人员24名,经费实行全额拨款全额拨款事业编制

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年年初总收支(财政拨款)总预算为388.04万元,2018年度部门决算收入为481.44万元,支出为489.53万元,2018年部门决算比2018年预算收入增加93.4万元。主要增加原因为带薪休假及普调工资,和单位耐药实验室设备增加.

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计510.83万元,其中:本年收入合计481.44万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余29.4万元;支出总计510.83万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余21.3万元。与2017年度相比,收入总计增加33.4万元,增长6.93%;支出总计减少92.07万元,下降18.02%。主要原因:一是2018年实验室完成没有维修费用。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计481.44万元,其中:财政拨款收入481.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.07万元,占0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计489.53万元,其中:基本支出372.82万元,占76.2%;项目支出116.72万元,占23.8%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计510.76万元,其中:年初结转和结余29.4万元;支出总计510.76万元,其中:年末结转和结余21.3万元。与2017年度相比,收入减少92.12万元,下降18.03%;支出减少92.12万元,下降18.03%。主要原因:一是是2018年实验室完成没有维修费用.

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计489.46万元,其中:基本支出372.75万元,占76.2%;项目支出116.72万元,占23.8%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出372.75万元,其中:人员经费355.62万元,主要包括:基本工资130.95万元、津贴补贴67.23万元、绩效工资39.33万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金26.86万元、其他工资福利支出46.42万元较上年减少2.13万元,主要原因是:退休人员减少一名;公用经费17.13万元,主要包括:办公费2.39万元、印刷费0.99万元、手续费0.02万元、邮电费1.11万元、取暖费3.47万元、差旅费3.53万元、培训费0.10万元,公务接待费0.33万元、劳务费0.03万元、工会经费1.52万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他商品和服务支出1.27万元、较上年减少44.25万元主要原因是:本年办公费、租赁费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等支出减少。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为3.88万元,支出决算为4.09万元,完成预算的105.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.76万元,完成预算的107.4%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算的86.8%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是工作量加大,下乡督导次数增加,车费用增加。

本部门2018年度财政拨款三公经费支出4.09万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.76万元,占91.9%;公务接待费支出0.33万元,占8.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.76万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出3.76万元,用于是工作量加大,下乡督导次数增加,车费用增加,车均运维费1.88万元,较上年减少2.32万元,主要原因是开源节流、节省开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.33万元。其中:国内公务接待费0.33万元,接待10批次,共接待80人次。主要用于一是上级督导检查接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出17.13万元,比2017年减少3.24万元,降低18.91%。主要原因是:开源节流、节省开支

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额99.31万元,其中:政府采购货物支出5.33万元,比2017年增加5.33万元,增长100%,主要原因是:购置实验室设备;政府采购工程支出93.97万元,比2017年增加93.97万元,增长100%,主要原因是:购置实验室设备;政府采购服务支出0万元,比2017年0万元, 0%,主要原因是:(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆其中,部级领导干部用车0辆,比2017年0辆,主要原因是:;一般公务用车2辆,比2017年0辆,主要原因是;一般执法执勤用车0辆,比2017年0辆,主要原因是;特种专业技术用车0辆,比2017年0辆,主要原因是;其他用车0辆,其他用车主要是比2017年0辆,主要原因是。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是,比2017年0台(套),主要原因是;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是,比2017年0台(套),

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,制定了管理目标。夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际,按支出科目属性分类,补充个性评价指标,在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上,通过梳理、分类、合并同类项等方式,编制了《财政支出绩效评价指标框架》。绩效目标设置与单位预算年度计划相衔接,做到与单位的职能、发展方向、业务特点等实际准确反映项目预期的发展状况,以事实为依据,如实的反映项目预期的目标,使评价结果有可比性。从数量、质量、成本和时段等方面进行细化,开展财政支出绩效评价工作公开透明。

绩效评价总体情况:完善制度,设立了绩效评价工作领导小组,健全了绩效评价指标体系,根据有关规定,结合绩效目标进行研究制定,落实经费预算管理制度,开展经费预算绩效评价管理工作,不断提升我单位的综合管理水平,能够为单位的管理与资金使用提供坚实的保障。

2018年项目实施及完成情况:

2018年年初预算安排重大公共卫生13万元。

截止12月份拨入专项资金13万元,2018年专项支出13万元,年末结余0万元。具体实施情况如下:

1、 项目概况:指导开展结核病耐药监测和督导宣传。提供资料,为医疗机构提供健康教育工作人员,协助盟卫生及省委宣传科对医疗机构结核病工作开展督导评估。

2、 项目立项依据:兴安盟卫生计生委关于加强结核病建设医疗通知,近年来我盟结核病有增长趋势,对提高患者及家属和医务工作者方面不同程度地存在认识不足、重视不够、管理不规范、职责不清、形式单一、内容陈旧,缺乏科学性、精准性、通俗性、实用性,甚至缺乏必要的设施设备等问题,加强结核病管理。

财政支出名称

结核病耐药指导【重大公共卫生支出】

预算执行情况

(万元)

预算总额

13

实际执行额

13

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

任务1

负责全面耐药监测耗材

3.5

任务2

负责全盟结核病宣传

2.5

任务3

负责全盟结核病督导

7

任务4

金额合计

13

年度总体目标

目标1:负责全面耐药监测耗材

目标2:负责全盟结核病宣传

目标3:负责全盟结核病督导

目标4:

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:负责全面耐药监测耗材

全面的检验,抽样监测等

指标2:负责全盟结核病宣传

全盟宣传多样化,纸抽,雨伞,等

指标3:负责全盟结核病督导

全盟每年督导4次

指标4:

质量指标

指标1:负责全面耐药监测耗材

覆盖率95%

指标2:负责全盟结核病宣传

宣传率90%

指标3:负责全盟结核病督导

监督检查率90%

指标4:

时效指标

指标1:负责全面耐药监测耗材

指标2:负责全盟结核病宣传

全年不定期监督

指标3:负责全盟结核病督导

全年不定期 一季度监督频1次

指标4:

成本指标

指标1:负责全面耐药监测耗材

单位购置耗材5次

指标2:负责全盟结核病宣传

单位宣传资料6次

指标3:负责全盟结核病督导

全盟6个旗县市全年4次

指标4:

效益指标

社会效益指标

指标1:负责全面耐药监测耗材

降低耐药发生等卫生事件

指标2:负责全盟结核病宣传

降低耐药发生等卫生事件

指标3:负责全盟结核病督导

降低耐药发生等卫生事件

指标4:

可持续影响指标

指标1:负责全面耐药监测耗材

学校卫生得到良好的环境

指标2:负责全盟结核病宣传

宣传到街道,学校,机构等

指标3:负责全盟结核病督导

国家职业病防治规划(2016-2020)

指标4:

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:负责全面耐药监测耗材

每年3.24结核病节日等宣传100%

指标2:负责全盟结核病宣传

每年3.24结核病节日等宣传100%

指标3:负责全盟结核病督导

监督管理95%

指标4:

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:霍丽    联系电话:0482-8412742

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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