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内蒙古自治区兴安盟疾病预防控制中心 2018年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫健委 发布时间:2019年10月11日

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能盟疾病预防控制中心以党的“十八大”精神为指引,以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导,坚持“预防为主,防治结合”的方针,贯彻落实盟委扩大会议精神、自治区疾控工作会议和全盟卫生工作会议精神,进一步完善疾病预防控制体系,全面落实各项综合防病措施,认真履行疾病防控工作职能。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟疾病预防控制中心是隶属于盟卫生健康委员会处级事业单位,经兴安盟编制委员会核定编制数43人。现有在职职工40人,退休职工32人,离休干部1人,遗属2人,临时工10人。本年增加退休3名职工,调出1名在职职工,本年新增在职职工4人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

1、预决算收入对比分析表(按功能分类)

单位:元

类款项

预算

决算

差额

原因

2080502

1.880.386

1.000.624

-8.797.762

本年退休人员转移到社保开支

2080801

30.660

32.484

1.824

遗属人员增资

2100401

4.153.254

4.977.302

824.048

本年增加人员工资

2100409

 

1.485.129

1.482.140

年初预算口径小,不含中央专项经费

2100499

547.500

1.095.152

547.652

年初预算口径小,不含追加及专项经费

2109901

100.000

50,000

 -50.000

 本级专项削减

2210201

400.476

380.881

-19.595

退休人员增加,公积金减少

2、预决算支出对比分析表(按功能分类)

单位:元

类款项

预算

决算

差额

原因

2080502

1.880.386

1.000.624

-8797672

本年退休人员转移到社保开支

2080801

30.660

32.484

1.824

遗属人员增资

2100401

4.153.254

5.164.052

1.010.798

本年增加人员工资

2100409

 

1.482.140

1.482.140

年初预算口径小,不含中央专项经费

2100499

247.500

2.222.949

1.675.449

年初预算口径小,不含追加及专项经费

2109901

100,000

50.000

-50.000

 本级专项削减

2210201

400.476

380.881

-19.595

退休人员增加,公积金减少

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,090.64万元,其中:本年收入合计902.16万元,用事业基金弥补收支差额2.53万元,年初结转和结余185.95万元;支出总计1,090.64万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余57.33万元。与2017年度相比,收入总计减少687.47万元,下降38.7%;支出总计减少687.47万元,下降38.7%。主要原因:一是盟本级专项资金削减。二是中央专项资金减少。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计902.16万元,其中:财政拨款收入841.84万元,占93.3%;其他收入60.32万元,占6.7%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,033.31万元,其中:基本支出771.02万元,占74.6%;项目支出262.29万元,占25.4%;

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,027.79万元,其中:年初结转和结余185.95万元;支出总计1,027.79万元,其中:年末结转和结余57.33万元。与2017年度相比,收入减少690.25万元,下降40.2%;支出减少690.25万元,下降40.2%。主要原因:一是盟本级项目削减。二是中央专项资金拨付减少。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计970.47万元,其中:基本支出708.17万元,占73%;项目支出262.29万元,占27%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出708.17万元,其中:人员经费566.94万元,主要包括:基本工资162.65万元、津贴补贴57.39万元、绩效工资108.30万元、其他工资福利支出93.12万元、离休费11.39万元、退休费88.67万元、住房公积金39.24万元、生活补助6.15万元、人员经费较上年减少75.15万元。主要原因是:本单位有退休人员和退休人员工资调到社保局还有调出人员使得人员经费减少;公用经费141.23万元,主要包括:办公费6.83万元、手续费费0.02万元、水费0.76万元、电费3.61万元、邮电费2.69万元、取暖费22.09万元、物业费0.74万元、差旅费6.0万元、维修费6.0万元、培训费0.06万元、公务接待费0.77万元、专用材料费3.29万元、劳务费3.0万元、工会经费3.01万元、公务用车运行维护费3.68万元、其他交通费0.09万元、其他商品和服务支出0.26万元,较上年减少20.14万元、办公设备购置费8.47万元专用设备购置69.87万元,比2017年增加了17.56万元,主要原因是:水质监测设备购置费增加,是公用经费增加的主要原因。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.39万元,支出决算为16.33万元,完成预算的372.3%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为15.57万元,完成预算的444.9%;公务接待费支出决算为0.77万元,完成预算的86.9%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:是本年度我单位公务用车共计6台,财政只核定1台车辆的公务用车运行经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出16.33万元,公务用车购置及运行维护费支出15.57万元,占95.3%;公务接待费支出0.77万元,占4.7%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出15.57万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出15.57万元支出用于单位公务车辆日常运行、保险及维护。车均运维费2.6万元,较上年减少2.84万元,主要原因是单位压缩开支减少了公务用车运行维护费用,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.77万元。决算支出0.77万元。比上年减少0万元。国内公务接待费0.77万元,接待8批次,共接待70人次。主要用于公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出62.89万元,比2017年减少20.14万元,减少的原因是各项支出按照八项规定厉行节约减少费用支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额825.06万元,其中:政府采购货物支出825.06万元,比2017年减少1,574.7万元,降低65.6%,主要原因是:为项目服务的设备购置减少。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,全部为一般公务用车。

单位价值50万元以上专用设备5台(套),比2017年增加4台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套),主要,比2017年增加1台(套),主要原因是为满足水质监测项目和食品风险监测项目需要,更好为全民健康服务。

(四)预算绩效管理工作开展情况

按照财政部门《关于开展2018年财政支出绩效评价工作的通知》的要求,2017年4月启动,对盟本级专项业务指导费5万元和冷链运转项目20万元实施绩效评价工作。财政部门在2018年4月和10月两次对盟本级专项进行绩效评价监督检查,年初启动,年末圆满的完成了绩效评价工作,经历了评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。年末盟直部门对扶贫专项资金127万元实施监控系统做绩效评价。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张庆文    联系电话:0482-8259617

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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