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内蒙古自治区 兴安盟卫生计生综合监督执法局 2018年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫健委 发布时间:2019年10月11日

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

兴安盟卫生计生综合监督执法局是依照国家卫生法律、法规形式卫生监督职责的执法机构,兴安盟卫生局直属科级事业单位,具体承担《食品安全法》、《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《传染病防治法》、《职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》、《学校卫生工作条例》、等卫生法律、法规和规章规定的卫生监督职责。

二、机构设置及单位构成情况

经费实行全额拨款,内设10个科室(综合科办公室、财务科、信息科、环境卫生监督科、食品安全监督科、学校卫生监督科、医疗血液传染卫生监督科、职业卫生与放射线卫生监督科、计划生育卫生监督科、稽查科)

核定全额拨款参照公务员管理编制21名,现有在职工18名,退休7名,遗属2名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

上年金额

本年年初预算

本年金额

增减额

年度调整情况及调整原因

增减原因

本年收入

4224059.01

2852144.86

3043352.26

191207.4

新购办公设备,经费增加

本年支出

4460905.15

2802144.86

3041849.94

239705.08

新购办公设备,经费增加

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计304.42万元,其中:本年收入合计304.42万元,年初结转和结余9.07万元;支出总计304.18万元,其中:年末结转和结余9.31万元。与2017年度相比,收入总计减少117.99万元,下降38%;支出总计减少141.91万元,下降47%。主要原因:一是开源节流,控制支出;二是人员减少,经费降低;三是有退休人员

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计304.42万元,其中:财政拨款收入303.57万元,占99%;其他收入0.85万元,占1%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计304.18万元,其中:基本支出261.61万元,占86%;项目支出42.58万元,占14%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计303.57万元,其中:年初结转和结余9.07万元;支出总计304.18万元,其中:年末结转和结余9.31万元。与2017年度相比,收入减少117.99万元,下38%;支出减少141.97万元,下降47%。主要原因:一是开源节流,控制支出;二是人员减少,经费降低;三是有退休人员

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计303.33万元,其中:基本支出260.75万元,占86%;项目支出42.58万元,占14%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出260.75万元,其中:人员经费234.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出,较上年减少31.73万元,主要原因是:人员减少、存在新退休人员;公用经费26.00万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,较上年减少127.37万元,主要原因是:一是开源节流,控制支出;二是人员减少,经费降低;三是有退休人员

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为9.50万元,支出决算为10.14万元,完成预算的106%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.77万元,完成预算的99.99%;公务接待费支出决算为1.37万元,完成预算的274%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:由于“双随机”监督检查任务,公务接待费超出预算,

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出10.14万元,公务用车购置及运行维护费支出8.77万元,占86%;公务接待费支出1.37万元,占14%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出8.77万元。其中:公务用车运行维护费支出8.77万元,用于车辆维修费、保险费、燃油费、过桥费,车均运维费4.39万元,较上年增加1.13万元,主要原因双随机检查增加,费用增加;二是车辆老化,维修增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.37万元。其中:国内公务接待费1.37万元,接待23批次,共接待85人次。主要用于一是双随机检查;二是上级督导检查;三是调研等

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出26万元,比2017年减少127.37万元,降低489%。主要原因是:一是2018年度开源节约,控制开支,人员减少导致费用减少;二是2017年度购置了监督检查专用设备和卫生监督信息网络系统软件导致支出较大

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年减少48.91万元,降低100%,主要原因是:2018年度未采购,2017年度新购办公设备、专业仪器、软件;政府采购工程支出0万元政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中其他用车2辆,主要是用于日常监督检查

  • 预算绩效管理工作开展情况

财政支出名称

基本公共卫生服务项目指导【医疗卫生与计划生育支出】

预算执行情况

(万元)

预算总额

5

实际执行额

5

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

任务1

全盟执行双随机监督检查

1.5

任务2

负责全盟卫生医疗市场

1.5

任务3

全盟生活饮用水检测

1

任务4

职业病防治、放射卫生

1

金额合计

5

年度总体目标

目标1:全盟推行双随机监督任务

目标2:负责全盟医疗市场

目标3:生活饮用水检测

目标4:职业病防治、放射卫生

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:学校卫生监督

卫生监督管理人员培训210人

指标2:负责全盟医疗市场

全盟医疗市场检查23次

指标3:生活饮用水

全盟水质检测20次

指标4:职业病防治、放射卫生

全盟每年至少一次

质量指标

指标1:学校卫生监督

监督覆盖率95%

指标2:负责全盟医疗市场

卫生监督检查率90%

指标3:生活饮用水

监督检查率90%

指标4:职业病防治、放射卫生

监督检查率90%

时效指标

指标1:学校卫生监督

培训6月份内完成,全年宣传6次

指标2:负责全盟医疗市场

全年不定期监督

指标3:生活饮用水

全年不定期 上半年监督频次20次

指标4:职业病防治、放射卫生

全年不定期监督

成本指标

指标1:学校卫生监督

单位宣传资料、培训

指标2:负责全盟医疗市场

全盟医疗市场检查30次

指标3:生活饮用水

全盟内水质监测

指标4:职业病防治、放射卫生

全盟6个旗县市全年双随机检查

效益指标

社会效益指标

指标1:学校卫生监督

降低突发公共卫生事件

指标2:负责全盟医疗市场

降低非法行医等卫生事件

指标3:生活饮用水

降低水质中毒安全管理

指标4:职业病防治、放射卫生

规范职业行为、保护劳动者的权益

可持续影响指标

指标1:学校卫生监督

学校卫生得到良好的环境

指标2:负责全盟医疗市场

保持医疗市场秩序稳定

指标3:生活饮用水

国家职业病防治规划(2016-2020)

指标4:职业病防治、放射卫生

水质监测得到生活饮用水标准

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:学校卫生监督

重大节日等宣传100%

指标2:负责全盟医疗市场

实验室安全、卫生监督管理100%

指标3:生活饮用水

卫生监督管理100%

指标4:职业病防治、放射卫生

卫生监督管理100%

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:闫洁   联系电话:0482-8315183

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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