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内蒙古自治区兴安盟卫生局(汇总) 2018 年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫健委 发布时间:2019年10月11日
内蒙古自治区兴安盟卫生局(汇总)
2018 年度决算公开报告
目录
分 第一部分  部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
分 第二部分  2018 年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
情况说明
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
分 第三部分  名词解释
分 第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道
分 第五部分  部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
分 第一部分  部门基本情况
一、部门职能
(一)贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育法律法规和方
针政策;拟定并组织实施全盟卫生和计划生育事业发展规划,
统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划
生育规划的编制及实施。
(二)贯彻国家、自治区免疫规划及政策措施;制定实施全
盟重大疾病预防控制规划与策略;协调有关部门对重大疾病实
施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息;负责全盟疾病
预防控制工作。
(三)制定卫生应急和紧急医学救援预案,负责突发公共卫
生事件监测预警和风险评估,组织指导突发公共卫生事件预防
控制、应急处置和各类突发公共事件的紧急医学救援,发布突
发公共卫生事件应急处置信息。
(四)规范卫生行政执法工作,完善综合监督执法体系,落
实监督检查法律法规和政策措施,组织查处重大违法行为。负
责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、
公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、
调查、评估和监督,负责传染病防治监督工作。组织开展食品
安全风险监测、评估、预警和交流工作。依法做好职业病防治
工作。
(五)制定和实施全盟基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生
发展规划以及优生优育、提高出生人口素质的政策措施。指导
基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,负责管理妇幼
卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务
等工作,对计划生育药具发放进行指导和监督。推进基本公共
卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生
管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。
(六)负责医疗机构、卫生专业技术人员和医疗服务的行业
准入管理监督。承担行业纠风工作。组织实施医疗机构和医疗
服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的
政策、规范、标准,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(七)承担盟深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的
日常工作,组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效
考核和评价运行机制。建设和谐医患关系,提出医疗服务和药
品价格政策的建议。
(八)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国
家基本药物目录和内蒙古自治区基本药物增补目录;加强对基
本药物的采购、配送、使用的监督管理。
(九)完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡
的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育
安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监
督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织
实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人
口数量。
(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭
扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、
群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政
策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
(十一)制定流动人口计划生育服务管理规划、制度,推动
各级建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机
制。
(十二)组织制定全盟卫生和计划生育人才发展规划,加强
卫生和计划生育人才队伍建设,会同有关部门制订卫生和计划
生育专业技术人员资格标准并组织实施。
(十三)组织制定全盟卫生和计划生育科技发展规划,指导
医学科技成果的普及和应用工作。组织实施卫生和计划生育相
关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学
教育工作。建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组
织实施。
(十四)指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法
体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,
组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理
责任制执行情况进行考核评估,监督落实计划生育“一票否决”
制。
(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和
信息化建设等工作,负责组织实施统计调查,信息分析工作,
参与全盟人口基础信息库建设。对计划生育事业发展规划、目
标管理责任制执行情况进行考核评估。组织开展国际交流合作
与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
(十六)贯彻国家扶持和促进蒙中医药事业发展的法律法规,
起草蒙中医药事业发展的政策法规草案、发展规划、管理规范、
技术标准及人才培养规划,并纳入盟卫生事业发展总体规划和
战略目标。承担并推进蒙中医药的挖掘、整理、继承、发展、
研究、创新及保护,促进和推动蒙中医药标准化、现代化建设
和适宜技术应用。
(十七)负责盟保健对象的医疗保健和预防保健工作,承担
重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。
(十八)承担盟爱国卫生运动委员会的日常工作。
(十九)承办盟行政公署和自治区卫生和计划生育委员会会交
办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
根据《内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关
于印发〈兴安盟行政公署职能转变和机构改革方案〉的通知》
(厅发【2014】38 号)精神,2014年组建兴安盟卫生和计划生
育委员会,为盟行政公署的工作部门。不再保留兴安盟卫生局、
兴安盟人口和计划生育局。内设 19 个科和一个监察室。2018
年无变化。
一、 盟卫生计生委情况
盟卫生和计划生育委员会行政编制为 35 人,其中:处级领导职
数 7名(1 正:主任 1 名,6 副:副主任 5 名、纪检组长 1 名),科技
领导职数 21 名(20 正1 副,20 正中含监察室主任 1 名)。设有 19 各
内设科室及派驻纪检组,内设科室包括:办公室(党委办公室)、人事
科、规划与信息科、财务科、政策研究与体制改革科(盟深化医药卫
生体制改革领导小组办公室)、法制与综合监督科(食品安全风险监测
评估办公室)、卫生应急办公室、疾病预防控制科(盟爱国卫生运动委
员会办公室)、医政医管科、基层卫生科、药物政策与基本药物制度科、
妇幼健康服务科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动
人口计划生育服务管理科、宣传科、科技教育科、干部保健科(盟保
健委员会办公室)、蒙中医药管理局。 新农合合并到人事局。
二、盟直卫生计生单位情况
盟直事业单位 14 所,其中:处级 4 所、科级 10 所。处级单位包
括:盟人民医院、盟蒙医医院、盟疾病预防控制中心、盟中心血站;
科级单位包括:盟结核病防治所、盟妇幼保健院、盟卫生监督所、盟
健康教育所、盟卫生应急救援指挥中心、盟血液管理办公室、盟精神
卫生中心、盟人口和计划生育药具管理中心 盟人口和计划生育考务中
心 盟残疾人学校 。
2.人员情况,包括当年变动情况及原因。
兴安盟卫生计生委共有编制49个。其中行政编制35个,参公编制5个,事业
编制9个。年末实际在岗42人,其中行政编制在岗30人,参公在岗4人,事业在
岗8人,行政离退休41人,事业离退休4人。今年新增行政退休人员6人。
分 第二部分  2018 年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
单位名称
本年收入
预算数 决算数 差额 差异率
1 兴安盟卫计委本级 924.78
2455.27
1530.49 165.50%
2 兴安盟人民医院 3852.13
11994.6
8142.47 211.38%
3 兴安盟蒙医院 467.31
4018.99
3551.68 760.03%
4 兴安盟中心血站 150.55
222.42
71.87 47.74%
5 兴安盟结核病防治所 388.04
481.36
93.32 24.05%
6 兴安盟血液管理办公室 25.94
27.45
1.51 5.82%
7
兴安盟疾病预防控制中
678.53
841.84
163.31 24.07%
8 兴安盟120应急指挥中心 145.74
174.96
29.22 20.05%
9 兴安盟妇幼保健所 781.4
1743.3
961.9 123.10%
10 兴安盟卫生监督所 285.21
303.57
18.36 6.44%
11
兴安盟计划生育服务考
务中心
136.36
215.61
79.25 58.12%
12
兴安盟人口和计划生育
药具管理中心
82.1
123.1
41 49.94%
13 兴安盟残疾人职业学校 209
211.45
2.45 1.17%
14 兴安盟健康教育所 111.87 382.16 270.29 241.61%
15 兴安盟精神卫生中心 626.4
913.74
287.34 45.87%
16 兴安盟公费医疗办
810
1200 -390 -48.15%
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门 2018 年度收入总计 130,558.29 万元,其中:本年
收入合计 123,636.56万元,用事业基金弥补收支差额121.57
万元,年初结转和结余 6,800.17 万元;支出总计 130,558.29
万元,其中:结余分配 1,754.4 万元,年末结转和结余 7,252.55
万元。与 2017 年度相比,收入总计增加 15104.92 万元,增长
11.56%;支出总计增加 15104.92万元,增长 11.56%。主要原
因:主要原因:一是所属医疗机构收入和财政增加对医疗卫生
的投入。
2018年预决算收入支出情况对比分析表(按单位)
单位:万元
单位名称 本年收入支出
收入数 支出数 差额 差异率
1 兴安盟卫计委本级 2464.82 2674.14 -209.32 -8.49%
2 兴安盟人民医院 100867.34 100555.95 311.39 0.31%
3 兴安盟蒙医院 9736.7 8399.59 1337.11 13.73%
4 兴安盟中心血站 1181.97 913.09 268.88 22.75%
5 兴安盟结核病防治所 481.43 489.53 -8.1 -1.68%
6 兴安盟血液管理办公室 27.45 27.53 -0.08 -0.29%
7 兴安盟疾病预防控制中
902.15 1033.31 -131.16 -14.54%
8 兴安盟 120 应急指挥中
174.96 171.78 3.18 1.82%
9 兴安盟妇幼保健所 2587 2215.58 371.42 14.36%
10 兴安盟卫生监督所 304.42 304.18 0.24 0.08%
11 兴安盟计划生育服务考
务中心
249.03 212.34 36.69 14.73%
12 兴安盟人口和计划生育
药具管理中心
178.73 195.08 -16.35 -9.15%
13 兴安盟残疾人职业学校 211.74 211.74 0 0.00%
14 兴安盟健康教育所 386.4 386.59 -0.19 -0.05%
15 兴安盟精神卫生中心 3071.32 2936.94 134.38 4.38%
16 兴安盟公费医疗办
801.36
823.88 -22.52 -2.81%
(二)关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计123,636.56万元,其中:财政拨
款收入24,923.83万元,占20.2%;事业收入98,307.78万元,占
79.5%;经营收入42.46万元,占0%;其他收入362.49万元,占
0.3%。
(三)关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计121,551.34万元,其中:基本支
出108,761.76万元,占89.5%;项目支出12,753.96万元,占
10.5%;经营支出35.62万元,占0%。
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计31,718.29万元,其中:
年初结转和结余6,794.47万元;支出总计31,718.29万元,其中:
年末结转和结余7,252.55万元。与2017年度相比,收入增加
1036.80万元,增长3.26%;支出增加1036.80万元,增长3.26%。
主要原因:一是:一是医疗卫生项目未竣工支出未体现
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
说明
本 部 门 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计
24,445.74万元,其中:基本支出11,773.06万元,占48.2%;项
目支出12,672.68万元,占51.8%。
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
情况说明
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出
11,773.07 万元,其中:人员经费7,857.62 万元,主要包括:
基本工资 2672.61 万元、津贴补贴 1162.51 万元、奖金 21.18
万元、伙食补助 6.96 万元绩效工资834.55 万元、其他社会保
障缴费 81.97万元、住房公积金 327.87万元、其他工资福利支
出 922.08万元,较上年减少 1,804.96 万元,主要原因是:2018
年退休人员工资在社保局支付;公用经费3,915.45 万元,主要
包括:由部门根据实际情况补充,如“办公费 24.26 万元、印刷
费 14.01 万元、手续费 0.41 万元、水费 16.78 万元、电费 43.41
万元、邮电费 21.10 万元、取暖费 146.27 万元、物业费 1.74
万元、差旅费 50.37 万元、维修(护)费 14.83 万元租赁费 6.16
万元、培训费 76.14万元、公务接待费11.41 万元、专用材料
费 3234.16 万元、专业燃料费 0.08 万元、劳务费10.55 万元、
工会经费 15.27 万元、福利费 0.6万元、公务用车维护费 22.93
万元、其他交通费用 54.72 万元、其他商品和服务支出 18.09
万元、办公设备购置 12.30万元、专用设备购置 119.87 万元。
较上年增加1,804.96 万元,主要原因是:医院购置大型设备(蒙
医院和盟人们医院)。
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为61.75万元,支
出决算为104.43万元,完成预算的169.1%,其中:因公出国(境)
费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护
费支出决算为92.46万元,完成预算的170.1%;公务接待费支出
决算为11.97万元,完成预算的161.5%。2018年度财政拨款“三
公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是迎接检查,公务
接待费。二是开源节流、节省开支,
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出104.43万元,因
公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费
支出92.46万元,占88.5%;公务接待费支出11.97万元,占11.5%。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0
个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出92.46万元。其中:公务用
车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出92.46万元,用于
主要原因是中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三
公”经费支出,公共用车运行维护费,故决算数相应减少。车
均运维费4.4万元,较上年减少1万元,主要原因是主要原因是
中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支
出,公共用车运行维护费,故决算数相应减少。财政拨款开支
的公务用车保有量为21辆。
公务接待费支出11.97万元。其中:国内公务接待费11.97
万元,接待171批次,共接待1,182人次。主要用于一是是迎接
检查。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出103.99万元,比2017年
减少146.54万元,降低140.91%。主要原因是:是中央“八项规
定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,公共用车
运行维护费,故决算数相应减少
(二)政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额5,785.89万
元,其中:政府采购货物支出5,289.51万元,比2017年减少
3727.96万元,降低70.470%,主要原因是:盟人民医院和蒙医
院,保健所,精神卫生中心有政府采购业务减少。;政府采购工
程支出334.39万元,比2017年减少134.07万元,降低40.09%,
主要原因是:盟人民医院和蒙医院,保健所,精神卫生中心有
政府工程项目减少。政府采购服务支出161.98万元,比2017年
减少45.28万元,降低27.95%,主要原因是:盟人民医院和蒙医
院,保健所,精神卫生中心有政府服务支出减少。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆74辆,其中,副部
(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,主要用于:;
机要通信用车5辆,主要用于:;应急保障用车30辆,主要用于:
医院的救护车和血站的送血车;执法执勤用车0辆,主要用于;特
种专业技术用车0辆,主要用于:;离退休干部用车0辆;其他用
车39辆,主要是用于单位下乡督导用车。单位价值50万元以上
通用设备23台(套),主要是主要原因是用于健康检查及治疗设
备比2017年增加7台(套),主要原因是主要原因是用于健康检
查及治疗设备;单位价值100万元以上专用设备127台(套),主
要是主要原因是用于健康检查及治疗设备,比2017年增加26台
(套),主要原因是主要原因是用于健康检查及治疗设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2018年,认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求,
深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,制定了
管理目标。夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评
价工作实际,按支出科目属性分类,补充个性评价指标,在研
究、分析历年绩效评价项目指标的基础上,通过梳理、分类、
合并同类项等方式,编制了《财政支出绩效评价指标框架》。绩
效目标设置与单位预算年度计划相衔接,做到与单位的职能、
发展方向、业务特点等实际准确反映项目预期的发展状况,以
事实为依据,如实的反映项目预期的目标,使评价结果有可比
性。从数量、质量、成本和时段等方面进行细化,开展财政支
出绩效评价工作公开透明。
绩效评价总体情况:完善制度,设立了绩效评价工作领导
小组,健全了绩效评价指标体系,根据有关规定,结合绩效目
标进行研究制定,落实经费预算管理制度,开展经费预算绩效
评价管理工作,不断提升我单位的综合管理水平,能够为单位
的管理与资金使用提供坚实的保障。
根据 2018 年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目
标进行公开。兴安盟卫计委汇总项目预算 1931 万元。
包含:兴安盟人民医院项目预算 1785 万元。
兴安盟卫生和计划生育委员会项目预算 111万元。
兴安盟疾控中心、兴安盟卫生监督所、兴安盟妇幼
保健所、兴安盟健康教育所、兴安盟卫生和计划生育考务
中心项目预算各 5 万元,共计25 万元。兴安盟应急救援中
心项目预算 10 万元。都进行绩效目标的设定和申报。都共
设定 4 指标,三级指标,指标值。
分 第三部分  名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财
政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨
款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收
费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业
收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政
专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收
入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付
款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门
以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,
以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以
安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支
差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本
支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位
净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关
于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)
规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政
拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、
项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下
的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收
支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补
助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”
和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出
国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车
运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经
费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以
及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映
单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、
战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各
级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应
急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和
财政支持企业更新改造所发生的支出。
分 第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王丽霞 联系电话:0482-8216476

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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