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内蒙古自治区兴安盟卫生局(本级) 2018年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫健委 发布时间:2019年10月11日

内蒙古自治区兴安盟卫生局(本级)

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育法律法规和方针政策;拟定并组织实施全盟卫生和计划生育事业发展规划,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

(二)贯彻国家、自治区免疫规划及政策措施;制定实施全盟重大疾病预防控制规划与策略;协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,发布法定报告传染病疫情信息;负责全盟疾病预防控制工作。

(三)制定卫生应急和紧急医学救援预案,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,组织指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置和各类突发公共事件的紧急医学救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)规范卫生行政执法工作,完善综合监督执法体系,落实监督检查法律法规和政策措施,组织查处重大违法行为。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。依法做好职业病防治工作。

(五)制定和实施全盟基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划以及优生优育、提高出生人口素质的政策措施。指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,负责管理妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务等工作,对计划生育药具发放进行指导和监督。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。

(六)负责医疗机构、卫生专业技术人员和医疗服务的行业准入管理监督。承担行业纠风工作。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(七)承担盟深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的日常工作,组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家基本药物目录和内蒙古自治区基本药物增补目录;加强对基本药物的采购、配送、使用的监督管理。

(九)完善地方生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理规划、制度,推动各级建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十二)组织制定全盟卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设,会同有关部门制订卫生和计划生育专业技术人员资格标准并组织实施。

(十三)组织制定全盟卫生和计划生育科技发展规划,指导医学科技成果的普及和应用工作。组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织开展继续医学教育工作。建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十四)指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估,监督落实计划生育“一票否决”制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,负责组织实施统计调查,信息分析工作,参与全盟人口基础信息库建设。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估。组织开展国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十六)贯彻国家扶持和促进蒙中医药事业发展的法律法规,起草蒙中医药事业发展的政策法规草案、发展规划、管理规范、技术标准及人才培养规划,并纳入盟卫生事业发展总体规划和战略目标。承担并推进蒙中医药的挖掘、整理、继承、发展、研究、创新及保护,促进和推动蒙中医药标准化、现代化建设和适宜技术应用。

(十七)负责盟保健对象的医疗保健和预防保健工作,承担重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

(十八)承担盟爱国卫生运动委员会的日常工作。

(十九)承办盟行政公署和自治区卫生和计划生育委员会会交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

根据《内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈兴安盟行政公署职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅发【2014】38号)精神,2014年组建兴安盟卫生和计划生育委员会,为盟行政公署的工作部门。不再保留兴安盟卫生局、兴安盟人口和计划生育局。内设19个科和一个监察室。2018年无变化。

  • 盟卫生计生委情况
        盟卫生和计划生育委员会行政编制为35人,其中:处级领导职数7名(1正:主任1名,6副:副主任5名、纪检组长1名),科技领导职数21名(20正1副,20正中含监察室主任1名)。设有19各内设科室及派驻纪检组,内设科室包括:办公室(党委办公室)、人事科、规划与信息科、财务科、政策研究与体制改革科(盟深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、法制与综合监督科(食品安全风险监测评估办公室)、卫生应急办公室、疾病预防控制科(盟爱国卫生运动委员会办公室)、医政医管科、基层卫生科、药物政策与基本药物制度科、妇幼健康服务科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、流动人口计划生育服务管理科、宣传科、科技教育科、干部保健科(盟保健委员会办公室)、蒙中医药管理局
       兴安盟卫生计生委共有编制49个。其中行政编制35个,参公编制5个,事业编制9个。年末实际在岗42人,其中行政编制在岗30人,参公在岗4人,事业在岗8人,行政离退休41人,事业离退休4人。今年新增行政退休人员6人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年年初预算收入为924.79万元,其中:财政拨款收入924.79万元,预算支出为924.79万元;年末决算收入为2455.27万元,年末决算支出为2674.15万元。年末决算收入比年初预算收入增加1530.48万元,增加 165.49%,年末决算支出比年初预算支出增加1749.36万元,增长189.16%,主要原因为一是支出增加了人员经费,日常公用经费里办公费用、差旅费和福利费等支出增加。旗县固定资产的增加因为统一在局里调拨,增加了收入和支出的。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,522.67万元,其中:本年收入合计2,464.83万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1,057.84万元;支出总计3,522.67万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余848.52万元。2017年度收入总计3,709.35万元,其中:本年收入合计1,388.63万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2,320.71万元;支出总计3,709.35万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,493.94万元。与2017年度相比,收入总计减少186.68万元,下降5.29%;支出总计减少186.68万元,下降5.29%。本年国家拨入专项经费减少.

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,464.83万元,其中:财政拨款收入2,455.27万元,占99.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入9.56万元,占0.4%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,674.15万元,其中:基本支出737.63万元,占27.6%;项目支出1,936.52万元,占72.4%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计3,513.11万元,其中:年初结转和结余1,057.84万元;支出总计3,513.11万元,其中:年末结转和结余848.52万元。2017年度财政拨款收入总计3,695.91万元,其中:年初结转和结余2,311.2万元;支出总计3,695.91万元,其中:年末结转和结余1,493.94万元。与2017年度相比,收入减少182.8万元,下降5.2%;支出减少182.80万元,下降5.20%。主要原因:一是本年国家拨入专项经费减少.

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,664.59万元,其中:基本支出728.07万元,占27.3%;项目支出1,936.52万元,占72.7%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出728.07万元,其中:人员经费650.07万元,主要包括:基本工资198.57万元、津贴补贴171.58万元、绩效工资11.67万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金44.55万元、其他工资福利支出59.77万元,较上年减少149.07万元,主要原因是:退休人员的工资统一到社保局支付;公用经费78万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费7.09万元、手续费0.05万元、邮电费5.14万元、差旅费20.08万元、维修(护)费0.03万元、培训费0.05万元、公务接待费5.4万元、劳务费0.35万元、工会经费4.04万元、其他交通费用35.06万元、其他商品和服务支出0.20万元.较上年减少-149.07万元,主要原因是:压减公务用车运行维护费。

七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为14.42万元,支出决算为48.04万元,完成预算的333.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为42.63万元,完成预算的315.8%;公务接待费支出决算为5.4万元,完成预算的587%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是根据财政部财预【2017】137号文件压减一般性公务支出的通知,压减公务用车运行维护费;二是上级部门来本单位调研督导,接待相关人员,导致接待费用增加。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出48.04万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出42.63万元,占88.7%;公务接待费支出5.4万元,占11.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出42.63万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出42.63万元,用于车辆保险、燃油费和维修费,车均运维费10.66万元,较上年减少4.64万元,主要原因是根据财政部财预【2017】137号文件压减一般性公务支出的通知,压减公务用车运行维护费;财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出5.4万元。其中:国内公务接待费5.4万元,接待40批次,共接待355人次。主要用于一上级部门来本单位调研,接待相关人员。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于.三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出78万元,2017年度机关运行经费支出97.17万元,比2017年减少19.17万元,降低24.57%。主要原因是:办公费、印刷费、咨询费、手续费费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额111.97万元,其中:政府采购货物支出70.39万元,比2017年减少806.34万元,降低1145.5%,主要原因是:2018年本单位政府采购业务减少。政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出41.58万元,比2017年减少0.01万元,降低0.20%,主要原因是:年本单位无政府采购服务业务

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,;执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,主要是用于下乡督导。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,制定了管理目标。夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际,按支出科目属性分类,补充个性评价指标,在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上,通过梳理、分类、合并同类项等方式,编制了《财政支出绩效评价指标框架》。绩效目标设置与单位预算年度计划相衔接,做到与单位的职能、发展方向、业务特点等实际准确反映项目预期的发展状况,以事实为依据,如实的反映项目预期的目标,使评价结果有可比性。从数量、质量、成本和时段等方面进行细化,开展财政支出绩效评价工作公开透明。

绩效评价总体情况:完善制度,设立了绩效评价工作领导小组,健全了绩效评价指标体系,根据有关规定,结合绩效目标进行研究制定,落实经费预算管理制度,开展经费预算绩效评价管理工作,不断提升我单位的综合管理水平,能够为单位的管理与资金使用提供坚实的保障。

2018年项目实施及完成情况:

2018年兴安盟卫生和计划生育年初预算专项资金为3笔,第一其他医疗计划生育支出奖励费50万元 。第二重大公共卫生51万元,第三社区卫服务中心10万元。截止12月份拨入专项资金111万元,2018年专项支出111万元,年末结余0万元。具体实施情况如下:

1、 项目概况:a第一项目:重大公共卫生项目用于提高卫生系统高级知识分子待遇。每三年进行学术交流,支持领先、重点学科建设,鼓励学科带头人。对新发明、新科技创新人员进行奖励。

b第二项目:重大公共卫生经费(预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传染项目、精神疾病预防、结核病预防、免疫规划、慢性病预防、水和环境卫生、食品安全保障、其他重点传染病(手足口病,布病,鼠疫、流感和H7N9不明肺炎)、农村牧区孕产妇住院分娩、妇幼卫生监测、农村牧区宫颈癌检查、增补叶酸、贫困地区儿童营养改善、卫生人员培训、万名医师农村牧区卫生工程、监督管理。

c第三项目基本公共卫生经费(人员工资、医疗耗材、办公费)40%在卫生室,60%用在卫生院。(培训,设备购置,房屋维修不许在此支出)。

2、数量目标:组织、参加相关培训。

3、时效指标:盟本级及六旗县市119家医疗机构培训医疗监。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王丽霞    联系电话:0482-8266853

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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