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兴安盟农业广播电视学校2018年度决算公开报告

来源:盟农牧业局 作者:盟农牧业局 发布时间:2019年10月19日

兴安盟农业广播电视学校

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、组织开展全盟农牧民职业教育和培训;

2、组织、协调各旗县市农广校实施全盟农牧民素质教育、职业农牧民培育、创业农牧民培训、绿色证书培训、农村牧区实用人才培养和农村牧区基层干部教育培训;

3、实施全盟农业职业技能鉴定以及职业农牧民资格认定;

4、承担农业专业技术人员继续教育工作;

5、指导全盟农广校体系建设,组织基层开展农牧民职业技能培训。

二、机构设置及单位构成情况

(一)、主要职责

1、负责对全盟农牧业系统职工和农牧民学历教育,技能培训和绿色证书教育;

2、承担招生、授课、辅导、考试、考核、教学质量检查及各旗县市农广校的教学管理工作;

(二)、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟农业广播电视学校部门下设 5个科室,在编职工7人,离退休4人 。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度收入总计128.94万元,支出总计128.94万元。2018年度预算收入总计102.22万元,支出总计102.22万元。本部门2018年度财政拨款收入128.82万元,支出总计126.35万元。2018年度财政拨款预算收入102.22万元,支出102.22万元。收入与支出预决算差异主要是由于结转上年项目支出、年中时项目资金拨付,此部分经费无法列入预算。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计128.94万元,其中:本年收入合计128.86万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.08万元;支出总计128.94万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2.55万元。与2017年度相比,收入总计增加8.84万元,增长7.4%;支出总计增加8.84万元,增长7.4%。主要原因:一是2018年从兴安盟植保站调入一名人员,9月份工资在本单位发放;二是2018年工资改革,人员工资增长。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计128.86万元,其中:财政拨款收入128.82万元,占100%;其他收入0.04万元,占0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计126.39万元,其中:基本支出95.99万元,占75.9%;项目支出30.4万元,占24.1%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计128.9万元,其中:年初结转和结余0.08万元;支出总计128.9万元,其中:年末结转和结余2.55万元。与2017年度相比,收入增加8.85万元,增长7.4%;支出增加8.85万元,增长7.4%。主要原因:一是2018年从兴安盟植保站调入一名人员,9月份工资在本单位发放;二是2018年工资改革,人员工资增长。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计126.35万元,其中:基本支出95.95万元,占75.9%;项目支出30.4万元,占24.1%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.96万元,其中:人员经费90.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费,较上年减少-6.51万元,主要原因是:2018年退休人员项目内工资由社保发放;公用经费5.13万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费,较上年减少15.69万元,主要原因是:办公费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费支出减少。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.3万元,支出决算为3.22万元,完成预算的74.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.22万元,完成预算的74.9%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本着节约原则,降低“三公”经费支出,本年度公务接待费和公务用车运行维护费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.22万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.22万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中:公务用车运行维护费支出3.22万元,用于本单位公务用车的燃油费、车辆修理费、保险费、过桥费等,车均运维费3.22万元,较上年减少5.2万元,主要原因是本着节约原则,降低“三公”经费支出,本年度公务接待费和公务用车运行维护费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费无支出

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费无支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购无支出。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车1辆,主要用于:本单位日常工作的运行以及项目工作的正常运行。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因没有预算项目,因此未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘文静    联系电话:0482-8286782

兴安盟农业广播电视学校2018年度决算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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