内蒙古自治区乌兰浩特市环境保护局汇总2019年部门预算公开报告

来源:各部门 作者:环境保护局 发布时间:2019年04月11日 浏览次数:
    

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市环境保护局是主管环境保护的政府职能部门。

  (二)部门主要职责

  1.贯彻执行国家、自治区环境保护的方针、政策、法律法规并监督实施;

  2.依法对乌市行政辖区的环境保护工作实施统一监督管理。组织并监督实施国家和自治区关于大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车以及辐射污染源和放射性废物等污染防治法律和法规,指导全市生态示范区建设和生态农业建设。负责调查处理辖区内发生的环境污染事故和生态破坏事件;

  3.受理环保方面信访和投诉,调查处理污染纠纷;负责环境监察和环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查活动。

  4.贯彻落实国家关于建设项目环境保护管理的法律、法规,实行环境保护第一审批(审查)制度;

  5.并依法贯彻落实环境影响评价法;发展规划的环境影响评价和审定(审查)工作;

  6.组织实施各种开发建设活动的环境影响评价、审批、审查工作;

  7.实施对开发建设项目污染防治设施的竣工验收工作。

  8.负责环境监测、统计、信息、排污申报登记和排污许可认证工作。

  9.环境监察大队依法对市域内各单位及个人履行环保法律法规执行环境保护各项政策、标准的情况进行现场监督、检查和处理。

  10.市环保监测站负责全市节能降耗目标任务分解和动态监控工作;对全市能源法律法规和政策执行情况进行监督检查;负责节能产品与节能服务市场监管;组织开展节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用;负责固定资产投资项目节能评估论证,提出评审意见。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,乌兰浩特市环境保护局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

  (一)乌兰浩特市环境保护局部门机构及人员基本情况

  局本级及下设独立预算单位共有两家,其中:参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为1家,

  人员基本情况,编制60人、实有 76人、退休11人,行政人员40人(包括1名提前离岗人员),事业人员21人。

  (二)乌兰浩特市环境保护局局属单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:如下表

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

乌兰浩特市环境保护局本级

财政拨款的行政单位

1

乌兰浩特市环境监察大队

参照公务员法管理的事业单位

2

乌兰浩特市环保监测站

一类事业单位

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算  974.69万元,比2018年预算增加319.77 万元,增长32.81 %,增加主要是由于1、经过调标,人员经费增加2、本级安排业务费224万元,包括小锅炉改造资金180万元,办公楼维修维护12万元,全国污染源普查经费30万元。3、2019年预计非税收入增加32.33万元4、2019年安排专用设备购置57万元,环保监测业务费27.5万元。

  支出预算 974.69 万元,比2018年预算增加319.77 万元,增长32.81 %,增加主要是由于小锅炉改造资金180万元,用于大气治理,发放锅炉补助,办公楼日常维修维护,及保洁12万元,全国污染源普查经费各项费用30万元,安排专用设备购置57万元,日常人员经费560.80万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 974.69  万元,其中:一般公共预算拨款收入  974.69万元,占比100 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 974.69  万元,其中:基本支出974.69   万元,占比 100 %;项目支出 0 万元;事业单位经营支出  0 万元。

  主要用于机构运转、生态文明城创城、二次污染源普查、大气综合整治、环境监察日常及专项工作、投诉信访处理,例行监测、化验提供数据等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 974.69  万元,包括:一般公共预算财政拨款  974.69  万元,政府性基金预算财政拨款   0 万元,上年结转  0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.节能环保支出911.08 万元,比上年预算数增加 357.23 万元。主要用于本级安排业务费224万元,包括小锅炉改造资金180万元,办公楼维修维护12万元,全国污染源普查经费30万元。3、2019年预计非税收入增加32.33万元4、2019年安排专用设备购置57万元,环保监测业务费27.5万元。

  2、社会保障和就业类 8.43万元,比上年预算数减少41.56万元。主要是因为退休人员全部纳入社保开资,单位部分仅为交通通讯补贴。

  3、住房保障支出55.18万元,比上年预算增加4.1万元,主要由于2019年1月监察大队新增退伍人员三人 。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  本年度无政府性基金财政拨款预算支出 ,表7政府性基金预算财政拨款支出预算表无数据。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算   16.8万元,比上年预算增加2.33 万元,增长 14.47% %;本年预算比上年执行数增加(减少) 2.33 万元,增长14.47 %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0 万元,0,本年预算比上年执行数增加0 万元。

  2、公务接待费  0.3 万元,比上年预算数减少 0.45  万元,下降 150 %,本年预算比上年执行数减少0.45万元,下降150 %。

  3、公务用车购置及运行维护费  16.5 万元,比上年预算增加2.78 万元,增长16 .85%,本年预算比上年执行数增加(减少)  2.78万元,增长16.85 %。其中,公务用车购置0   万元,比上年预算增加(减少)0  万元,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元;公务用车运行维护费  16.5 万元,本年预算比上年预算增加2.78 万元,增长16.85 %,比上年执行数增加2.78万元,增长16.5 %。增加主要是由于加大环境整治力度,所需要燃油费增加。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算  64.16  万元,比上年增加3.86万元,增长6.01 %。主要原因机构运转、生态文明城创城、二次污染源普查、大气综合整治、环境监察日常及专项工作、投诉信访处理,例行监测、化验提供数据日常运行支出。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 77.60 万元,其中:政府采购货物预算   57万元,政府采购工程预算  3 万元,政府采购服务预算  17.6 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆 7  辆, 其中:局机关一般公务用车1辆,监察大队一般公务用车4辆,环保监测站一般公务用车1辆。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  我单位2018年度无重点项目预算,所以未对重点项目预算的绩效目标进行设置。

  2019年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:  汪静      联系电话:8310276

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

内蒙古自治区乌兰浩特市环境监察大队2019年部门预算公开表.xls

内蒙古自治区乌兰浩特市环境监察大队2019年部门项目支出绩效目标申报表.zip

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