内蒙古自治区兴安盟物流园区管理委员会2019年部门预算公开报告

来源:兴安盟物流园区管理委员会 作者:兴安盟物流园区管委会 发布时间:2019年04月11日 浏览次数:
    

  内蒙古自治区兴安盟物流园区管理委员会

  2019年部门预算公开报告

  2019年 4月11日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  1.贯彻执行国家、自治区有关信息产业工作的法律、法规和方针政策,依法拟定并组织实施园区信息化建设方面的规章、政策及发展规划、计划。

  2.根据信息产业政策与技术发展政策,引导和扶植信息产业的发展,推进行业的技术进步工作,指导电子信息技术的推广应用,对园区电子政务和信息化建设进行管理。

  3.依法对园区物流公共信息平台、粮油批发交易平台等进行管理,使其发挥网上管理、交易、信息查询等功能作用。

  4.监督执行国家颁布的信息产业技术标准和安全标准,对信息产品和服务进行监督管理。

  5.组织实施机关办公自动化建设工程,负责园区统计及园区内重要信息发布,有针对性的下载编发网上信息。

  6.负责园区网站、机关办公自动化网的建设与维护,保障网络畅通。

  7.负责园区相关信息公开的实施,保障电子政务外网的安全性和保密性。

  8.组织信息化工作的对外合作交流。

  9.完成园区管委会交办的其他工作。

  (二)部门主要职责

  1.认真贯彻执行党和国家的路线方针政策,保证国家法律、法规和产业政策在园区贯彻实施。

  2.根据乌兰浩特市城市总体规划,组织编制和实施乌兰浩特物流园区的开发建设总体发展规划、控制性详细规划、修建性详细规划及各类专项规划。

  3.负责拟定和组织实施园区产业发展规划。

  4.负责协调组织园区内的征地、拆迁工作。

  5.负责园区的对外开放、经济协作、招商引资和园区范围内的经济统计工作。

  6.负责园区内各类投资项目的审核审批和上报。

  7.负责园区内基础设施和其它投资项目的规划、建设、经营和管理。

  8.负责协调组织园区内土地整理、储备、经营和开发工作。

  9.负责园区建设资金的管理工作和园区内国有资产管理、财务收支工作。

  10.负责园区内的安全生产、环境保护工作。

  11.负责落实园区内各项优惠政策和管理规定,制定并组织实施有关配套政策和实施细则。

  12.行使市委、政府依法授予的其他职权,完成市委、政府交办的其他工作。

  13.组织编制和实施乌兰浩特物流园区的开发建设总体发展规划、控制性详细规划。

  14.拟定和组织实施园区产业发展规划。

  15.负责园区内的对外开放、协作、招商引资和园区范围内的经济统计工作。

  16.负责园区内各类投资项目的初步审核审批和上报。

  17.协调组织园区内基础设施和其它投资项目的建设、经营和管理。

  18.协调组织园区内的征地、拆迁、安置和土地整理、储备、经营开发工作。

  19.负责协调园区内的综合执法监察、安全生产、信访、社会稳定、环境保护等工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟物流园区管理委员会部门预算包括:本级预算。

  (一)兴安盟物流园区管理委员会部门机构及人员基本情况

  兴安盟物流园区管理委员会是市政府所属的副处级级行政单位,经费实行财政全额拨款,没有行政性收费和预算外资金收入。兴安盟物流园区管理委员会内设机构4个,分别为:安全生产监督管理科、经济发展科、招商和市场服务科、党政办公室

  人员基本情况,编制 18人、实有8人,其中:行政人员5人,事业人员3人,无退休人员。

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟物流园区管理委员会

财政拨款的行政单位

  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算1053.71万元,比2018年预算增加997.85万元,增长1786.34%,增加主要是由于物流园区回迁楼项目增加1000万元。

  支出预算1053.71万元,比2018年预算增加997.85万元,增长1786.34%,增加主要是由于物流园区回迁楼项目增加1000万元。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入1053.71万元,其中:一般公共预算拨款收入   53.71万元,占比5.09%;政府性基金预算拨款收入1000万元,占比94.91%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出1053.71万元,其中:基本支出53.71万元,占比5.09%;项目支出1000万元,占比94.91%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于机构运转、园区项目方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算1053.71万元,包括:一般公共预算财政拨款53.71万元,政府性基金预算财政拨款1000万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类53.06万元,比上年预算数减少2.19万元。主要用于人员经费及机构运行支出。

  2、社会保障和就业类0.64万元,比上年预算数增加0.03万元。主要用于人员住房保障支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款1000万元,比上年预算数增加  1000万元,增长100000%。主要用于物流园区回迁楼建设。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3.1万元,比上年预算减少0.5 万元,下降13.89%,其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  万元,增长(下降)0%。

  2、公务接待费0.1万元,比上年预算数减少0.5万元,下降83.33%,本年预算比上年执行数减少0.5万元,下降83.33%。

  3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费3万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算53.71万元,比上年减少2.15万元,下降3.84%。主要原因是厉行节约压缩公用经费。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆0辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1000万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:贾天立     联系电话:15334860033

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

内蒙古自治区兴安盟物流园区管理委员会项目支出绩效目标申报表.rar

内蒙古自治区兴安盟物流园区管理委员会2019年部门预算公开表.xls

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