内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市老干部局2019年部门预算公开报告

来源: 作者:中国共产党乌兰浩特市委员会老干部局 发布时间:2019年04月11日 浏览次数:
    

  

  

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  乌兰浩特市委老干部局是归组织部管理的主管全市老干部工作的部门管理机关。

  乌兰浩特市委老干部局内设行政办公室、老干部活动中心两个机构。行政办公室负责乌市老干部“两个待遇”落实,老干部活动中心主要负责开展老干部文体活动。此外,市关工委做为社会团体,自成立起,其各项业务经费支出均与市委老干部局一同核算。乌市老年人科技委员会,因该机构不是独立核算单位,各项业务经费支出也在市委老干部局一同核算。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻执行上级关于老干部工作的方针、政策,研究制定全市老干部工作的具体政策、办法。协调落实好老干部的“政治待遇和生活待遇”。

  2、协调有关部门确保医疗费和离休费“两个机制”落实到实处,帮助解决好老干部的实际困难。当好市委的参谋助手,认真做好新时期老干部的思想政治工作。

  3、组织开展各种丰富多彩的活动,使老干部老有所学、老有所乐。协调有关部门加强老干部活动场所的建设和管理。

  4、指导协调全市关心下一代协会和老科协工作。

  5、管理所属事业单位。完成市委和市委组织部及有关部门交办的其他任务。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成情况看,乌兰浩特市委老干部局部门预算包括:局本级预算。

  (一)乌兰浩特市委员会老干部局机构及人员基本情况:

  乌兰浩特市委老干部局是正科级行政单位,经费实行财政全额拨款,没有行政性收费和预算外资金收入。

  局本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。所属参照公务员法管理的事业单位为1家(预算包含在中国共产党乌兰浩特市委员会老干部局)。

  人员基本情况,编制 13 人、实有12人(行政人员3人,事业人员 9 人)、离退休人员11人。

  (二)乌兰浩特市委员会老干部局局属单位设置

  无纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

中国共产党乌兰浩特市委员会老干部局

财政全额拨款的行政单位

  

  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算203.29万元,比2018年预算减少48.5万元,下降19.26%,减少主要是由于离退休人员工资由社保发放,工资预算减少。

  支出预算203.29万元,比2018年预算减少48.5万元,减少19.26%,减少主要是由于离退休人员工资由社保发放,工资预算减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入203.29万元,其中:一般公共预算拨款收入 203.29万元,占比100 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 203.29万元,其中:基本支出203.29万元,占比100 %。

  以上经费主要用于“机构运转、在职人员工资福利支出、退休人员的退休费支出、在职职工住房保障支出、以及商品和服务方面支出”。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算203.29 万元,包括:一般公共预算财政拨款203.29万元。政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.行政运行支出:179.67万元,比上年预算数加11.28万元。主要用于在职人员工资、老干部活动经费、老干部节日慰问经费及机关运营经费。

  2、社会保障和就业类:12.49万元,比上年预算数减少59.68万元。减少主要由于离退休人员工资由社保发放,工资预算减少。

  3、住房保障支出:11.13万元,比上年预算数减少0.1万元,主要用于支付职工住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算,表7为空表。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 5.8万元,比上年预算减少1.4万元,下降19.44%;其中:公务用车维护费减少1.4万元。

  1、无因公出国(境)费用,与上年相同。

  2、公务接待费0万元,与上年相同。

  3、公务用车购置及运行维护费5.8万元,比上年预算减少1.4万元,下降19.44%;其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0 万元,下降0 %;公务用车运行维护费比上年预算减少1.4万元,下降19.44%。主要原因是严格控制“三公”经费开支。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、培训费、劳务费、公车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算 28.67万元,比上年减少2.37万元,下降8%。主要原因是压缩机关运行经费。

  二、政府采购预算情况说明

  我单位2019年无政府采购预算。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,账上共有车辆3辆,其中:公务用车3辆(1辆老干部服务用车、1辆关工委公务用车、1辆已经上交的车辆等待国资办)。无单位价值200万元以上大型设备。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  根据2019年部门预算编制要求,本单位无重点项目预算,所以对绩效目标没有公开的内容。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:政府门户网(预决算公开)

  联系人: 刘志权       联系电话:8315132

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

  内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市老干部局2019年部门预算公开表.xls

  内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市项目支出绩效目标申报表.rar

    

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

主办单位:乌兰浩特市人民政府 蒙ICP备05002753号

技术维护:乌兰浩特市政府信息中心 Tel:0482-8299108 Fax:0482-8299050 Email:wlhtxxzx@wlht.gov.cn

不良信息属地举报:乌兰浩特市互联网信息办公室 Tel:0482-8299685 Email:774133423@qq.com