内蒙古兴安盟乌兰浩特市征地管理中心2019年度预算公开报告

来源:各部门 作者:乌兰浩特市征地管理中心 发布时间:2019年04月11日 浏览次数:
    

  内蒙古自治区乌兰浩特市征地管理中心

  2019年部门预算公开报告

  2019年4月11日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能负责全市征地工作的指导和管理。建立健全征地相关制度,并按照地管理法律、法规、制度监督检查征地工作;负责拟征土地现状的清理调查,登记造册和数据汇总,拟定征地补偿安置方案和征地公告,依法监管各类补偿费用的支付使用情况,防止和及时纠正截留、挪用征地补偿安置费用问题;完成征收土地档案的整理、装订和存档;探索完善征地补偿款预存制度,根据征地情况对预存的征地补偿及时核实,多退少补,确保补偿费用及时足额发放到位;协助有关股室妥善处理征地遗留和信访问题;开展征地工作法规和相关政策的宣传和咨询工作,协助解决征地工作中的相关问题。

  • 部门主要职责

  负责全市征地工作的指导和管理

  • 机构设置及预算单位构成情况

  依据乌编字[2014]22号文件我单位于2014年7月成立,人员由2014年8月撤销的土地租金征稽处并入。至2018年年底,我单位编制23人,在职人员23人,退休人员5人。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

乌兰浩特市征地管理中心

公益一类事业单位

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 197.02 万元,比2018年预算减少11.89  万元,下降 1.06 %,减少主要是由于社会保险费单位部分由财政局统一缴纳。

  支出预算 197.02 万元,比2018年预算减少 11.89  万元,下降1.06  %,减少主要是由于社会保险费单位部分由财政局统一缴纳。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 197.02  万元,其中:一般公共预算拨款收入  197.02 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入  0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出  197.02 万元,其中:基本支出 197.02 万元,占比 100 %;项目支出 0 万元,占比 0 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算  197.02 万元,包括:一般公共预算财政拨款  197.02  万元,政府性基金预算财政拨款 0   万元,上年结转 0  万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类  0 万元,比上年预算数增加 0 万元。主要用于 ……。

  2、社会保障和就业类 5.11 万元,比上年预算数增加0.3万元。主要用于 事业单位离退休工资。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长 0 %。

  我单位无政府性基金财政拨款预算(无政府性基金财政拨款需注明此项说明)

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 5.23  万元,比上年预算增长3.33  万元,增长2.75   %;本年预算比上年执行数增加1.6  万元,增长1.44   %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0   %。增加(减少)主要是由于……。

  2、公务接待费 0  万元,比上年预算数减少 0  万元,下降  0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

  3、公务用车购置及运行维护费  5.23 万元,比上年预算增加 3.33 万元,增长2.75  %,本年预算比上年执行数增加1.6  万元,增长1.44  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费 5.23  万元,本年预算比上年预算增加3.33  万元,增长2.75  %,比上年执行数增加 1.6 万元,增长1.44   %。增加主要是由于征地项目增多。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位运行经费财政拨款预算  11.73  万元,比上年增加7.59 万元,增长2.83  %。主要原因是征地项目增多,发放征地公告等增多。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0  万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆 2  辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备XX台0(套)等。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目**个,公开绩效目标**个,公开项目占全部预算项目的**%。公开填报绩效目标的项目支出预算**万元,占全部项目支出预算的**%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:        联系电话:

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

附件:项目支出绩效目标申报表.xls

内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市征地管理中心2019年部门预算公开表_2019-02-18.xls

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